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├─企划部门
│作业、工事及环保第三方管理要点.doc
│內部控制制度自行评估程序.doc
│合同分类管理规定.doc
│应用系统管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司一级主管以上人员道德行为准则.docx
│日照钢铁控股集团有限公司信息系统工作权责划分表.doc
│日照钢铁控股集团有限公司公文书写规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司内部控制制度手册.doc
│日照钢铁控股集团有限公司印信使用管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司文案管理工作权责划分表.doc
│日照钢铁控股集团有限公司机密维护要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司法制工作权责划分表.doc
│日照钢铁控股集团有限公司董事会与经理部门处理事务核决权限表.doc
│日照钢铁控股集团有限公司通讯员管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司邮件收发管理规定.docx
│网络管理规定.docx
│自主管理活动及提案改善管理办法.docx
│计算机设备管理规定.doc
│诉讼案件办理规定.doc
│
├─外贸
│CA_销售预测流程.vsd
│CA__1出口任务目标分解流程.vsd
│CA__2销售策略制定流程.vsd
│CA__1内部任务目标制定流程.vsd
│CA_客户诉赔作业流程.vsd
│内部检讨（外贸管理处）.vsd
│内部考核方案制定流程（外贸管理处）.vsd
│出口租船（外贸管理处）.vsd
│外贸开票(外贸管理处).vsd
│外贸管理处权责划分表.doc
│外贸销售处销售工作权责划分表.docx
│排产（外贸管理处）.vsd
│生产集港进度跟踪（外贸管理处）.vsd
│订单处理（外贸管理处）.vsd
│通关放行（外贸管理处）.vsd
│
├─工程部门
││万元以上发包流程.vsd
││万元以上发包流程子流程.vsd
││万-万发包流程.vsd
││万-万发包流程子流程.vsd
││ab93dce1cc5.htm
││df6de1cc06.htm
││工程建设发包管理规定.doc
││工程建设管理规定.doc
││工程立项流程.vsd
││工程管理处直管项目付款流程.vsd
││工程管理模块关系图.vsd
││平面规划流程.vsd
││日照钢铁控股集团有限公司工程工作权责划分表.docx
││未满万发包流程.vsd
││未满万发包流程子流程.vsd
││计划型资本支出预算作业要点.doc
││非计划型资本支出预算作业要点.doc
││项目组工程付款流程.vsd
││
│└─非计划资本支出流程
│动支申请流程.vsd
│流用的流程.vsd
│非计划型资本支出效益追踪流程.vsd
│非计划型资本支出预算编列及审查流程.vsd
│
├─技术部门
│与高校及科研院所等技术合作管理办法.doc
│专利推行要点.docx
│产业升级策进委员会设置要点.doc
│产品研发管理制度.doc
│产品试用要点.doc
│全面质量管理要则.doc
│冶金规范管理业务规定.doc
│原料检验管理规定.doc
│品质稽查管理规定.docx
│工艺技术提升管理制度.doc
│建议产品试制要点.doc
│循环经济工艺质量管理办法.doc
│技术信息管理规定.docx
│技术授权管理准则.docx
│技术改造立项管理规定.doc
│技术规划发展工作权责划分表.doc
│接受外界委托试验作业要点.doc
│新材料、新工艺及新技术引进与推广管理制度.doc
│日照钢铁控股集团有限公司质量管理工作权责划分表.doc
│标准化委员会设置要点.doc
│标准管理规定.docx
│核定产品手册编订要点.doc
│测量管理体系程序.doc
│测量管理体系管理手册.doc
│物资计量管理制度.doc
│研发成果奖励要点.doc
│研究发展处研究人员升迁标准.doc
│研究发展顾问委员会设置要点.doc
│研究报告、论文等著作公开发表管理要点.doc
│耐材、铁前及循环经济原燃料标准订定的规定.doc
│能源业务管理的规定.docx
│计量设备管理规定.doc
│采购管理基本规定.docx
│钢品品质手册.doc
│钢铁产品化学分析管理规定.docx
│铁前工艺质量管理办法.doc
│
├─生产部门
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司安全卫生管理责任检讨作业规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司从业人员职业伤害认定处理规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司法定传染病通报及紧急应变管理规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司职业病审议作业规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团股份有限公司意外伤亡事故处理小组作业规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司各厂处劳工安全卫生委员会分会会议规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司第三方安全卫生管理规定.DOC
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司工业安全卫生激励规定.doc
│AAD1_Y1_A日照钢铁控股集团有限公司台风侵袭留守规定.doc
│CC_安全卫生风险控制流程.vsd
│CC_清洁生产审核流程.vsd
│w1负责厂区主要道路权责.xls
│下制品转运流程.vsd
│制程信息系统功能修改或新增作业处理程序标准.doc
│协力厂商环境保护管理规定.docx
│危险废物管理规定.docx
│厂区主要道路及进入主要道路车辆管理细则（暂行）.xls
│厂区主要道路及进入道路车辆管理要点（暂行）.doc
│厂区废杂物分类管理要点.docx
│原料仓储分配倒运.vsd
│原料入库流程.vsd
│工事管理规定.docx
│工令管理的规定.docx
│放射源管理规定.docx
│放射源管理规定附件.docx
│日照钢铁控股集团有限公司一般性安全卫生工作守则.doc
│日照钢铁控股集团有限公司劳工安全卫生委员会组织规程.doc
│日照钢铁控股集团有限公司危险作业管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司危险化学品安全管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司危险性工作场所分级控制管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司危险源辨识风险评价与管理控制规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司安全卫生培训教育规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司安全卫生检查规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司安全卫生目标管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司安全卫生责任制管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司检修作业安卫管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司特种设备安全管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司特种（设备）作业人员安全管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司生产安全事故应急救援管理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司生产工作权责划分表.doc
│日照钢铁能源使用管理规定.doc
│污染物排放管理规定.docx
│污染物排放管理规定附件.xls
│清洁生产管理规定.docx
│物料及国外采购设备管理要点.doc
│特种机动设备专业操作员选训与管理要点.doc
│环境管理奖惩要点.docx
│生产计划处业务规定.doc
│生产设备管理规定.docx
│生产部门紧急小额采购管理规定.doc
│生产部门资讯安全管理规范.doc
│维护成本管理规定.doc
│设备停机故障管理简图.vsd
│设备履历绩效管理关联图.vsd
│设备数据管理规定.docx
│设备资料管理系统流程图.vsd
│返回物倒运流程图.vsd
│附件1生产设备管理组织表.docx
│附件1预防维护管理作业流程图.docx
│附件1.docx
│附件2厂（场）代号对照表.docx
│附件2预防维护管理系统流程图.doc
│附件2.docx
│附件3设备故障型态图.doc
│附件3过程流程图及输入输出简表.docx
│附件3.doc
│附件4设备编号实际运用示意图.docx
│附件4预防维护系统实务作业.doc
│附件5PM基准项次建檔表.doc
│附件5设备数据管理系统架构图.docx
│附件6设备数据管理系统流程图.docx
│附件6预防维护基准项次建档表填写说明.doc
│附件7预防保养系统架构图.doc
│附件7预防保养系统架构图.docx
│附件一：生产部门程控计算机与电控仪控计算机管理施行细则.doc
│附件三：随身碟使用申请单.doc
│附件二：生产部门合法软件管理施行细则.doc
│附件五：生产部门虚拟专用网络(VPN)管理施行细则.doc
│附件四：生产部门因特网电子邮件（E-mail）管理施行细则.doc
│预防维护管理规定.docx
│
├─稽核室
│内部稽核制度.docx
│内部稽核处理处罚规定.docx
│子公司经营绩效评估办法.docx
│建立内部控制制度处理准则.docx
│日照钢铁控股集团有限公司稽核工作权责划分表.doc
│监理子公司办法.docx
│
├─行政部门
│51修订日照钢铁控股集团有限公司国内出差规定.docx
│从业人员公务宴客流程图.vsd
│住宿流程.vsd
│关于厂内道路车辆的管理规定.docx
│关于警卫计划实施的管理规定.docx
│商业街管理规定.doc
│商铺申请.vsd
│商铺退租.vsd
│宿舍日常管理规定.doc
│总务处日常检查流程.vsd
│总务处维修工程流程.vsd
│总务处采购流程.vsd
│日照钢铁宾馆入住及收费说明.docx
│日照钢铁控股集团有限公司VI应用管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司中阶主管培育训练作业要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司事务工作权责划分表.doc
│日照钢铁控股集团有限公司人事工作权责划分表.doc
│日照钢铁控股集团有限公司人力资源发展委员会设置要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司从业人员上下班途中交通职业伤害之判定规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司从业人员人事数据管理要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司从业人员公务宴客要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司从业人员婚丧住院致意要点.doc
│日照钢铁控股集团有限公司从业人员服务证管理要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司从业人员轮调实施要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司保险规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司储备人力规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司公务车辆相关管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司出勤管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司利益冲突回避要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司单位职责划分表及功能职责手册（a1）.doc
│日照钢铁控股集团有限公司厂区道路管理权责.docx
│日照钢铁控股集团有限公司参观厂区注意事项.docx
│日照钢铁控股集团有限公司各厂（处）沟通座谈会实施要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司各项讲习、编译及数字课程制作费用支付标准规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司国内出差规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司基层职位人员升任四级主管暨升（转）任师级职位甄审作业规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司外国语文训练补助费申请要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司外调转投资事业工作人员之管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司奉派出国研习、进修从业人员语文测验实施要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司奉派参加国内外研习进修费用报支规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司奖惩规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司奖惩评议委员会设置要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司工作场所性骚扰防治措施、申诉及惩戒规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司意外事故处理实施要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司推行人事访问要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司教育训练手册.doc
│日照钢铁控股集团有限公司敦亲活动规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司新进人员师徒导师作业规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司新进叙用规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司服装制发及穿着说明.docx
│日照钢铁控股集团有限公司派赴国外研习暨进修人员回国继续在本公司服务期限规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司环境卫生管理标准.doc
│日照钢铁控股集团有限公司申诉处理规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司眷属寄宿舍使用规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司知识管理委员会设置要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司考评规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司职位管理规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司职务交接规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司职务代理人实施要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司自行进修学分费补助规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司见习主管规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司请假规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司退休人员人才库运用作业要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司退休及抚恤实施要点.docx
│日照钢铁控股集团有限公司选派进修规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司（高级）专业工程师（管理师）职位之设置要点.docx
│普通工作服、制服配发标准表.xlsx
│核算管理规定.doc
│洽公、参访接待流程图.vsd
│消防安全管理制度.docx
│爆破作业管理规定.doc
│物资监装管理规定.docx
│班车维修流程.vsd
│班车运行管理规定.docx
│监控中心管理规定(试行).docx
│职工就诊流程.vsd
│配餐流程.vsd
│酒店管理规定.doc
│采购管理规定.doc
│附件1：防火检查记录.doc
│附件2：应急照明疏散设施检查记录.doc
│附件3：消防安全培训签到表.doc
│附件4：消防安全培训考试签到表.doc
│附件5：消防安全培训效果评估表.doc
│附件6：员工消防安全培训信息反馈表.doc
│附件7：火灾事故应急演练记录.doc
│附件一、日照钢铁控股集团有限公司眷属寄宿舍申请表.xlsx
│附件二、日照钢铁控股集团有限公司眷属寄宿舍申请流程.vsd
│餐饮、宿舍、班车安全应急管理规定.docx
│餐饮及配餐工作操作规定.doc
│餐饮安全卫生管理规定.doc
│
├─财务部门
│各独立法人公司基础材料管理制度.docx
│日照钢铁控股集团有限公司产副品盘存要点规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司会计制度.doc
│日照钢铁控股集团有限公司会计工作权责划分表.docx
│日照钢铁控股集团有限公司固定资产及无形资产的规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司成本制度.doc
│日照钢铁控股集团有限公司成本工作权责划分表.docx
│日照钢铁控股集团有限公司现金、票据、证券及契据的规定(1).docx
│日照钢铁控股集团有限公司现金、票据、证券及契据的规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司营业预算编制规定.docx
│日照钢铁控股集团有限公司财务工作权责划分表.docx
│日照钢铁控股集团有限公司财务报表编制流程管理要点规定.doc
│日照钢铁控股集团有限公司资本运营工作权责划分表.doc
│融资业务管理要点.doc
│逾期应收帐款、应收票据及各项债权申请转列呆账损失处理程序规定.doc
│采购作业污染管理规定.doc
│金融性衍生商品管理要点.doc
│
└─采购部门
与中间商交易要点.docx
供应业务部门对违反诚信原则厂商处理要点.doc
国内购案厂商调查作业管理要点.doc
日照钢铁控股集团有限公司主要设备采购要则.doc
日照钢铁控股集团有限公司国内采购物料基本检验项目管理规定.doc
日照钢铁控股集团有限公司请购单位指定厂牌（商）管理要点.docx
日照钢铁控股集团有限公司采购工作权责划分表.doc
紧急及小额采购要点.docx
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