一.超市商品采购管理制度
1.商品采购管理的基本内容及重点
(一).采购管理基本内容
商品采购的管理是超市为了达成销售计划，从适当的供应商，在确保品质的情况下，在适当的时期，以适当的价格，购入必需数量的商品所采取的一切管理活动。其内容如下：
◎选择适当的供应商
所谓只有错买没有错卖。采购最怕的就是选错供应商。因此，采购管理的工作原则之一，就是如何慎重选择合格的供应商，以建立平等互惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。
◎选择适当的品质
超市根据所处地段的消费群体的消费水平，确定采购商品的档次与品质。一般而言，品质以适当可用为原则，因为品质不好，不但购入成本会偏高，而且将无法达到需求的目的，甚至影响企业形象。
◎选择适当的时间
采购的时间不宜太早也不宜太晚。太早则造成堆积存货，占用仓储面积；太晚了则导致商品脱销，顾客流失，影响超市的形象。在零库存的观念下，适时采购、及时交货是最理想的采购模式。
◎选择适当的价格
价格应该以公平合理为原则，避免购入的成本太高或者太低。如果采购价格过高，将使超市负担额外的成本，丧失了商品的竞争能力。反过来，如果采购价格太低，所谓一分价钱一分货，供应商将被迫偷工减料，造成价廉、质次，超市将无法顺利销售出去。另外，如果供应商无利可图，其交易意愿就会低落，买方可能减少了一个供应来源。
◎选择适当的数量
采购的数量不宜太多或太少，应避免过与不及。因为采购量太大，一旦商品需求降低，将造成商品积压，商品过期。反过来说，如果采购数量太少，则增加作业次数，提高采购成本，或不利供应商送货，延误超市商机。
(二).采购管理的重点
◎定位管理
定位管理是使商品按照超市配置及商品陈列表的规定各就各位，以创造最佳的业绩。商品的位置好比商品的住址，如果能确实掌握及执行，对进、销、存管理及分析将大有益处。否则，商品将居无定所，不但影响订货、进货，更容易造成缺货，使顾客不满，进而导致销售分析的失真，而影响商品决策。所以采购人员对商品在超市中的实际陈列位置，应随时加以了解。
◎数字管理
商品是用以创造业绩和利润，因此超市内的商品必须是易卖又易赚钱的畅销品。而衡量商品好坏的指标有以下几项：
(1)销售量。最容易判断商品销售好坏的指标是销售量，通常在一定时期内（1--3个月）没有销售交易或少量交易的商品即为滞销，应优先考虑淘汰。
(2)回转率。回转率=平均销售额*平均存货额，而平均存货额=（期初存货额+期末存货额）/2。商品回转率的高低，可判断其销售的快慢，并作为淘汰与否的参考。超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次（即商品每周约回转一次）。不过，目前KTV的商品回转水准约为1-2次，若商品回转率是在一次以下者，即可列为优先淘汰的商品。
(3)交叉比率。交叉比率=回转率*毛利率，通常以每月或每季为计算期间。以交叉率衡量商品好坏，只是基于商品对店铺整体贡献的多寡，所以应同时考虑销售快慢及毛利高低等因素，才具有客观性。国外超市商品的标准交叉比率为以上，而目前国内超市商品的交叉比率水准约为30-50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰的商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体的利益。
◎品质管理
目前超市的经营品种主要是食品、日用品等，其中食品类占很大的比重，所以品质好坏将影响到顾客健康及超市形象。采购人员除应定期与不定期到分店或供应商处检查商品品质外，更应教育超市人员了解商品知识，共同做好商品管理工作，以达到商品评估办法的规定。
2.商品采购原则与权限
(一).采购工作要在商品流转计划指导下，依据市场需求、季节变化，遵循以下具体原则：
(1).对供求平衡的商品，以销定进，勤进快销，坚持多品种、少数量的进货原则。
(2).对供不应求的商品，以进促销，勤进快销，做到发挥信息、渠道、信誉、服务的综合优势，不失时机地积极争取货源。
(3).对季节性商品，采取季前储备，季中补充，季末售完的原则，防止应季脱销，过季积压。
(4).对新产品要经常分析市场占有率，寿命周期，根据情况采取不同的策略，即试销期可批量进货，通过宣传打开销路；畅销期大购大销，积极挖掘货源，采取灵活进销方式；平销期以销定进，随进随销不压库存；滞销期停止进货，大力推销库存，积极开拓新品种。
(5).对代销、联销商品，采购稳妥、慎重的态度，小批量进货，要有退货的主动权.
(二).严格执行进货审批制度，各级进货权限为：
(1).已签订商品购销合同或协议的，属于正常状态下的商品，在最高最低库存量内进货，由仓管下单，店长核准。
(2).已签订商品购销合同或协议的，属于不允许采购状态下的商品，由市信部核准。
(3).未签订商品购销合同或协议的，由总经理核准。
(三).坚持源头进货的原则,严格评审供货商资信状况与供货能力，形成较为稳定的渠道，对同类商品的多方供应，须征得采购经理同意，比较各方所能提供的条件与供货能力，选择供货商，在未经允许的情况下，任何人不得以任何借口从原有渠道之外进货。
(四).配送商品严格执行统一进货、统一结算的基本要求，配送品种的确认必须有可行性报告，品种一经确认，各店铺不得再自行进货。
(五).严格遵守国家及有关部门制定和颁布的有关商品生产质量标准等规定，按规定要求索取必须的证件，不准购进假冒伪劣商品，所有商品必须坚持看样定货。
3.新品采购
（一）.由采购开发专员负责对口业务的谈判。采购开发专员应在详细了解供货厂家资质、产品质量、价格、适销程度等各方面情况后，上报采购经理，由其决定是否引进。
（二）.如所引进新商品为新供货商提供，采购开发专员与供货商就商品商品购销合同各项条款达成一致后，共同填制商品购销合同（一式四份），附详尽的商品价单（包括确定购销关系的商品名称、规格、品牌、商标、结算价格、生产厂家等必要项目），由供货方签字盖章。
（三）.采购开发专员审核供货商三证（营业执照、税务登记证、卫生许可证或其复印件），商品代理销售委托书（或其复印件）是否齐备、有效。对需要提供质检报告的商品，应附有效质检报告或其复印件。采购开发专员将合同及其所附件和详尽商品报价单报采购经理审核确认后送总经理秘书盖章，合同生效。合同及附件一份传递采购行政专员录入及归档，一份总经理秘书归档，一份交财务留存，一份交供货方。
（四）.如所引进新品为已签订商品购销合同供货商提供，且合同条款对新增商品同样适用，由采购开发专员审核新增商品是否手续齐备，将详尽报价单报采购经理及相关权责主管审批后，将相应证件及报价单送采购行政专员进行合同品种追加录入；若已签合同条款对新增商品不适用，则按新供货商方式办理，重新签订商品购销合同或补充协议。
（五）.采购开发专员在新商品进货前，按照合同填制新增商品录入单，详细注明商品名称、品牌、商品规格、包装规格、供货厂家、进价、核定售价、合同号，发文通知进货门店。
（六）.POS专员按收到的发文通知进行商品主档信息录入。
（七）.首次进货，采购开发专员可根据其适销程度及各店需求情况确定订货数量，填制订货单，报经理审批后，向厂家订货。也可以由进货门店采购自行确定订货数量，经门店店长审核后，进行采购进货。
4.正常商品补货
（一）.对正常库内商品补货，门店仓管根据商品库存最低最高存量，确定叫货数量，并在POS系统里下《叫货单》
（二）.采购行政专员审核《叫货单》
（三）.店家采购根据审核过的POS要货单通知供货厂家送货品种、数量、送达时间。
（四）.门店仓管根据〈叫货单〉验收商品。如发现要货单发出三日未到货，应及时与店家采购联系催货。
（五）.门店仓管验收时发现到货价格与当前进价不符的，或到货规格与POS数据不符的，应及时通知门店采购查明原因，同时应拒绝收货。
（六）.门店采购查明原因，如属价格合理变动，由采购员填制商品变价单，注明变价原因、变价商品应用码、品名、规格、供货商、原进价、现进价、报采购行政专员，并转交采购经理及公司权责主管审批后，送POS专员做进价及售价变更。之后办理商品入库。如为供应商私自违反合同规定价格而变更，则按合同价格办理到货录入，并按合同约定的条款收取供货商的违约金。
5.进货纪律
（一）.各级采购人员应严格遵守公司各项制度，坚持原则，抵制不正之风，不准以任何方式向供货方索取财物。
（二）.对于供应厂商所给予的奖销商品、折让、折扣、回扣，实行总监负责制，奖售折让要体现在进货价格上，现金回扣应如实上交财务部，不准私留私分。
（三）.在对外业务活动中要坚守信誉和商业道德、不说、不做有损企业声誉的事。外埠采购要遵守当地的政策和法令规定。
（四）.进货人员要经常参予销售活动，了解市场动态，掌握供求关系。
（五）.商品到货时发现问题应及时交涉，货到后及时办理各项手续，使商品尽快进入销售，避免进销脱节。
二.超市商品陈列管理制度
1.总则
目的
商品陈列是有效促进销售的重点环节，为做好商品陈列规范化管理，特制定本制度。
适用范围
本制度适用于为各门店超市食品、百货的陈列。
第3条权责
公司市场部是商品陈列的管理机构，营销企划部负责商品陈列的设计与布置，品质管理部是商品陈列的设计意图执行情况的督导机构。
2.商品品类管理
第4条控制商品项
在进行周密准确市场调研的基础上，有效控制商品品项数，建立商品品类表、严格按照商品品类项目组织货源。
第5条商品定位管理
按照商品品类表，确定卖场内的商品定位，陈列方式和在货架的陈列位置，保证商品有序有效的定位陈列。
第6条商品陈列排面管理
分析和预测商品销售量和敏感程度，结合商品品类表，确定商品在货架上的排面数。
第7条畅销商品保护管理
根据商品品类表，结合商品销售情况，确定畅销商品在货架上的位置和排面数，保证畅销商品放在货架的明显的位置，并增加排面数。
第8条商品利润的控制管理
按照商品品类表，依据单品品项、商品的毛利水平、畅销程度、合理贴切的配置陈列。
第9条建立商品陈列管理台帐
对每个货架进行编号，每日对每号货架的每个品种的进、销、存进行登记，以此定期对商品品类进行修正。
3.商品陈列的原则
第10条商品陈列显而易见的原则
要做到贴有价格价签的商品面要面对顾客，一货一签，货签对位，每种商品不能被其他商品遮挡。
第11条商品陈列要让顾客伸手可取
商品陈列要让顾客伸手可取,又很容易放回原处。
第12条商品货架要丰满陈列
商品陈列丰满、美观、及时补充，货架上商品不能空缺。
第13条要使顾客容易判断陈列商品所在地，在店堂明显位置贴示卖场分布图。
第14条商品陈列先进先出的原则。
第15条商品陈列关联性原则。
第16条陈列商品与上隔板保持间距的原则。
4.商品陈列的检查
第17条商品的价格标签是否面向顾客的正面。
第18条商品有无被遮拦，无法显而易见。
第19条商品上是否有灰尘或杂质。
第20条有无价格价签脱落或价格不明显的商品。
第21条是否做到了取商品容易，放回也容易。
第22条市场部所经营的品种区分是否正确。
第23条商品分布图是否处于店内明显地方，如根据商品的变化，需要修正该图，应先上报公司市场部，批准后方可修复。
第24条货架上每一层最上面的商品是否堆放过高。
第25条商品陈列架是否有空闲区。
5.商品陈列权责
第26条商品陈列由门店超市导购员在超市主管的带领下,按市场部要求进行陈列。
第27条门店采购按市场部要求进行时时检查,并对不按要求的陈列及时知会门店改正。
第28条市场部陈列促销专员定期或不定期指导门店陈列,并会同品质部共同对门店陈列进行抽查。
第29条营销企划部负责陈列的设计与布置,要求美观、简洁。
6.附则
第30条本制度由市场部制订，相关内容分别由相关负责人解释和修订。
第31条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。
7.商品陈列管理表单
(1)门店巡店记录表
(2)货架管理表
三.关于采购验收货物质量的办法
（一）目的
规范门店超市采购商品的验收流程，确保商品符合公司采购要求．
（二）相关部门责任
1.门店仓管负责对商品数量的清点验收，对商品数量的准确负全责，数量出现差异的，应在办理入库手续前与供应商确认；
2.以重量为采购单位的商品，原则上要求门店采购、仓管、值班经理、会计（由门店自行安排）至少2名责任人负责对商品重量的验收；
3.门店采购负责对所有商品质量的验收，商品质量不符合采购要求的应予以拒收。
（三）采购验收货物质量的依据及实施要点
1.定型包装食品的验收：
（1）查验生产日期、保质期；
（2）查验包装：是否有厂名、厂址；
（3）查验外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；
（4）嗅气味，是否有异味；
（5）手感：是否有异样。
附：常见问题和现象
商品质量问题：
(A)商品本身质量有问题：
ａ.浑浊、霉变、有异味等；
ｂ.包装袋内有异物；
ｃ.胀包、漏气或渗漏；
ｄ.有虫蛀或鼠咬痕迹。
(B)生产日期问题：
ａ.没有生产日期；
ｂ.生产日期模糊；
ｃ.涂改或粘贴覆盖原生产日期；
ｄ.生产日期超前；
ｅ.生产日期易抹擦。
(C)保质期问题：
ａ.保质期已超过1/3的；
ｂ.商品过保质期；
ｃ.涂改或粘贴覆盖原保质期；
ｄ.保质期易抹擦。
(D)标识问题：
ａ.内外标识不符，如：名称；
ｂ.商品标识与订单不符；
ｃ.商品标签字迹涂改、粘贴覆盖或看不清；
ｄ.同一单品有２个条码；
ｅ.进口商品无中文标识。
2．水果类商品的验收：
（1）果形:果形完整、无疤痕、不萎缩、无挤压变形、无开裂；
（2）外观：表面无瑕疵、无斑点、无虫蛀；
（3）色泽：有光泽、无变色；
（4）味道：无霉变、无腐败、无异味。
附：常见水果验收标准：
A.柑橘类(脐橙、蜜橘、西柚等)：果形完整、无疤痕、不萎缩、柚类无褐斑、黑点。
B.苹果类(蛇果、青苹果、红富士等)：有光泽，表面光滑，无压伤、疤痕，不干皱。
C.梨类(鸭梨、雪梨、贡梨、香梨等)：个体均匀、不变色、干皱，无压伤。
D.水蜜桃：果皮粉红带绒毛，不过熟略硬，果肉香甜爽滑多汁。
E.樱桃：果形圆而小，大小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉鲜甜多汁。
F.浆果类(提子、葡萄、奇异果、猕猴桃、草莓)：果实结实饱满，大小均匀，无压伤。
G.瓜类(哈密瓜、香瓜、木瓜、西瓜等)：果形完整，结实、无开裂、压伤。
H.火龙果：表皮鲜红，叶片鲜绿，结实而有弹性，果肉白、有黑色种子，口味淡甜。
I.枇杷：果实尖圆、色橙红，结实有弹性，果肉甜香。
J.芒果：果粒大小均匀，果皮光滑细腻，果肉幼滑甜香。
K.香蕉：果实象牙状，未成熟青绿色、成熟后鲜黄色，软糯香甜。
L.龙眼：果实小而圆，果皮浅咖啡色，果肉甜多汁。
M.荔枝：果实心形，色泽鲜红带绿，口感结实有弹性，香甜味美，脆嫩多汁。
N.洋桃：果实呈星形，色浅绿，成熟后金黄色，表皮有光泽，果肉晶莹，口味酸甜。
O.菠萝：果皮厚、有突出果眼呈鳞状，果形椭圆，果肉黄色，肉质脆嫩爽甜。
（四）检验结果
1.验收合格，按正常手续办理入库；
2.验收不合格，应予以拒收并告知供应商，同时应及时电话上报市场信息部报备。
提示：以上内容仅供参考，可根据实际情况借鉴使用，如有瑕疵敬请见谅！
环球小编说
